项目类别：2021年少数民族发展资金项目
扶持敖包音高勒嘎查发展集体经济
察哈尔基础母羊项目可行性报告
项目实施单位：镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查
项目扶持单位：镶黄旗民族事务委员会
二0二一年二月
目录
第一章．项目概述
1.1、项目由来
1.2、项目提要
1.2、项目建设内容和运行设计
1.3、预期目标
第二章.项目单位基本情况
2.1、自然状况
2.2、社会经济概况
2.3、集体经济概况
2.4、有利条件
2.5、制约因素
第三章.项目规划思想及实施依据
3.1、指导思想
3.2、实施依据
3.3、基本原则
第四章.项目实施背景、必要性和可行性
4.1、项目背景
4.2、项目建设的必要性
4.3、项目建设的可行性
第五章.项目运行模式及发展方向
5.1、运行模式
5.2.发展方向
第六章.资金筹措和实施步骤
6.1、投资估算
6.2、资金来源
6.3、组织筹备
6.4、施工期限
第七章.建设技术方案
7.1、技术方案
7.3、风险保障措施
7.4、环保节能措施
第八章.效益分析
8.1、经济效益
8.2、集体经济创收
8.3、牧民经济收入增加
8.4、社会效益
8.5、生态效益
第九章.经营收益分配
第十章.组织落实与保障措施
10.1、组织筹备
10.2、建设管理
10.3、完善制度
10.4、强化落实
第一章．项目概述
1.1、项目由来
按照镶黄旗民委《2021年旗民委少数民族发展资金项目（第一批少数民族发展资金）实施计划》：巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查作为实施察哈尔羊产业发展扶持项目嘎查之一。为切实落实好这一造福牧民的资金投入，结合嘎查实际，以振兴嘎查集体经济和增加贫困牧民收入为方向，制定此可行性计划报告。
1.2、项目提要
项目名称：208只察哈尔羊流转扶贫群建设项目。
建设性质：新建。
建设单位：镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查。
建设地点：镶黄旗巴音塔拉镇敖包音高勒嘎查。
项目总投资：50万元。
1.2、项目建设内容和运行设计
切实利用镶黄旗民委扶持我嘎查发展察哈尔羊产业项目资金50万元，引进购置察哈尔基础母羊208只。项目运行设计为：208只察哈尔基础母羊拟分5个组，建成嘎查流转扶贫群。每组平均41只；以承包方式流转发包给嘎查贫困牧户，实现“双赢”运行发展。即：嘎查按每只每年收取承包金150元，用于增加嘎查集体经济收入；承包方嘎查贫困牧户以养殖利润增加收入。
1.3、预期目标
1、集体经济收入：嘎查按每只羊每年收取承包费150元，作为嘎查集体经济收入。年可增加嘎查集体经济收入3.12万元。
2、增加牧民收入：承包牧户饲养每只察哈尔基础母羊，可获年净利润394元。承包牧户每户平均年可形成1.62万元收益。
第二章.项目单位基本情况
2.1、自然状况
敖包音高勒嘎查位于镶黄旗南部，属镶黄旗巴音塔拉镇辖区。地形地貌以丘陵和层次高平原为主，海拔1100——1650米，草地类型为干旱典型草原。气候特点是干旱或半干旱地带。年平均降水量270mm左右，集中在6—9月份，占全年降水量的70—80%，年均蒸发量2242毫米。平均风速每秒4.1米。年日照时数3031.6小时，年平均气温3.1℃，无霜期较短，平均为120天左右。境内没有河流，只有一些洪水淖尔，地表水资源贫乏，地下水资源相对丰富。
敖包音高勒嘎查牧草资源丰富，其中优质高产牧草主要有：羊草、冰草、沙生冰草、糙隐子草、细叶葱、多根葱、蒙古葱、冷蒿、黄蒿、克氏针茅、石生针茅、贝加尔针茅、短花针茅、芨芨草等。正常年景每亩可产干草38公斤左右。
敖包音高勒嘎查总土地总面积18万亩，其中可利用草场16.8万亩。境内鸿格尔敖包是自治区级自然风景区和重点生态保护区，总面积为3.5万亩；鸿格尔敖包主峰海拔高度为1650米，山上遍布天然杜松原始森林，奇石怪峰林立，奇花异草遍布山坡。是旅游者仰慕的好地方。
2.2、社会经济概况
敖包音高勒嘎查是一个纯牧业嘎查，下辖15个自然浩特，嘎查总人口136户，367人，其中大学毕业生5人，在读大学生12人，中学生14人，小学生15人；60岁以上老人32人，贫困户16户，48人（建档立卡：国家级贫困户10户32人、盟级贫困户6户16人，其中有残疾人4人；2018年14户已实现标准脱贫）；嘎查现有劳动力202人，外出务工60人；全嘎查合作医疗加入率已达100%；2012年已实现牧户全部通电，电视、通讯普及率已达到100%。村村通公路已实现90%；嘎查现有标准化畜棚畜圈68处6800平方米；青储窖30处1800立方米；大口井、深机井有11眼、筒井31眼；家用各种农用机械有：小四轮带打搂草机68台套、大拖拉机4辆、农用汽车11辆、小轿车18辆。
畜牧业是嘎查的主导产业；以饲养羊为主：主要为毛肉兼用型察哈尔绵羊，改良率已达93%。2020年存栏畜有12916头只，其中大畜658头，小畜12258只，人均经济收入14493元。其中来自第一产业收入9940元，来自二、三产业收入及政策性补贴收入4553元。
2.3、嘎查集体经济概况
敖包音高勒嘎查现有集体财产195万元。资产具体为：
1、在嘎查境内的依托嘎查境内镶黄旗旗敖包—--自治区级著名风景旅游区鸿格尔勿拉敖包游接待区拥有占地面积为30亩嘎查集体所有多功能旅游接待暨文化站1处。其中建有：
（1）集文化娱乐、旅游接待、草原书屋及厨房餐厅为一体的组合大厅320平米；
（2）厅外硬化广场1600平米，有大型豪华蒙古包4顶、豪华凉亭4个。
（3）配套建有大院和一眼供水深机井及警卫室、旱厕，供电设施设备。
2、拥有集体草场14300亩。
几年来，嘎查集体经济收入在实现扶持牧民合作医疗、突发灾情救助等各项福利保障彰显出较强绩效。一是嘎查集体经济收入每年为全嘎查牧民合作医疗保险；二是嘎查集体经济收入资助全嘎查大学生每人每年800元；三是嘎查集体经济收入中 ……此处隐藏3959个字……利影响。
（2）废弃物对环境的影响及减缓措施
废弃物主要是羊粪便、尿液，这些废弃物处理不当，不仅影响周围空气和水源，且容易造成蚊、蝇滋生，传染疾病。要指导建立规章制度，及时清理粪便和尿液，腐熟后用于饲料地施肥，变废为宝，要周期性对羊舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。
3、羊病对环境的影响及防治措施
羊病一般分为传染病、寄生虫病、普通病，有些病人畜共患，传染病、寄生虫病的发生，不但畜牧业生产受到损失，也给人的身体健康造成极大的影响。因此购进种羊时，要严格执行检疫制度；在饲养过程中要建立健全兽医卫生防疫制度，加强饲养管理，定期进行预防注射，定期做好驱虫、药浴等防治工作，把危害减少到最小。
第八章.效益分析
8.1、经济效益
8.1.1、项目设计销售收入
项目建成一年后，208只察哈尔基础母羊，按95%繁成率（保守估算），可接产察哈尔羊羔198只；公母比例按50%，可接公羔99只、母羔99只。
1、新增母羔99只，筛选80只作后备基础母羊。每只按1300元（2020年市场收购价）计算，则收入为：10.4万元。
2、新增公羔99只和选剩19只母羔，共118只进行育肥出栏，每只按1200元（2020年市场收购价）计算，则收入为：14.2万元。
以上2项销售收入合计为：24.6万元。
即：牧户每承包饲养1只察哈尔基础母羊，通过饲养繁育可得销售收入1183元左右：
8.1.2、项目设计成本费用
1、饲草料成本
羊羔繁育和育肥按每只草料费用250元计算：基础母羊按每只草料费用300元计算。则：
·198只羊羔×250元=4.95万元
·208只察哈尔基础母羊×300元=6.25万元；
全部草料费用为11.2万元。
即：牧户每承包饲养1只察哈尔基础母羊，加繁育育成仔畜饲草料成本为：538.5元。
2、估入防疫费、电费、燃料及其它费用2.08万元；
即：牧户每承包饲养1只察哈尔基础母羊，防疫费、电费、燃料及其它费用100元。
8.1.3、经济效益
1、项目建成运行，（销售收入24.6万元－成本费用13.28万元）平均年获利润11.32万元。
即：208只察哈尔基础母羊，通过饲养繁育，年可获纯利润11.32万元。
2、投资利润率：（利润11.32万元÷总投资50万元）22.64%。
8.2、集体经济创收
本项目设计：组建208只察哈尔基础母羊流转扶贫群，以承包养殖的方式运作。贫困牧户每承包饲养1只察哈尔基础母羊，嘎查收取承包费150元作为集体经济收入。
·208只×150元=31200.00元。
即：通过本项目建设运行，可实现嘎查集体经济年创收3.12万元。
8.3、牧民经济收入增加
项目建成运行，208只察哈尔基础母羊养殖总利润为11.32万元。减去总承包费3.12万元。牧民总净利润为：8.2万元。
即：通过本项目建设运行，可实现嘎查贫困牧民每组年平均承包利润收入为1.62万元。
同时，项目建成投产后，良种察哈尔基础母羊通过不断更新可保持质量数量并逐年增加。因而可保证嘎查牧民经济收入不断提升。
8.4、社会效益
项目实施后，将有效增加嘎查集体经济创收，提升嘎查社会公益事业投入能力。随着项目的建设和运行，可带动广大牧民观念的转变和更新，促进产业结构向多元化方向发展。
项目实施可示范带动更多牧民走集约化、产业化发展道路。促进产业联动，将会拉动的不仅仅是旅游业，还能带动种植业、养殖业，包括商贸、运输、建筑等第三产业的协调发展。
8.5、生态效益
项目建成后，生产实行放牧加补饲模式。通过示范引领，可使项目区的生态环境得到改善，草场沙化趋势得到有效控制，草场生产力水平提高，畜草矛盾得到缓解。
通过项目的实施，可以增强广大牧民的环境保护意识，改善人们生存和发展的环境质量。通过示范推广舍饲、半舍饲养殖，引导牧民走畜牧业集约化经营的路子，实现资源环境与经济的可持续发展，推进人与自然的和谐统一。
第九章.经营收益分配
收益的分配要坚持民主议定、平均分配、合法及“三个有利于”（有利于经济和社会的可持续发展、有利于嘎查集体经济的发展壮大、有利于扶贫攻坚和完善嘎查牧民生活保障）的原则。
1、以利润的50%用于嘎查集体增加积累和参与回笼再投资，扩大再生产。
2、以利润的30%用于嘎查环境治理（卫生保洁费、垃圾清运费）、道路维护、路灯照明、政村物业费等。
3、以利润的20%用于建设嘎查扶贫基金（扶持贫困户牧民发展生产、困难救济）。
第十章.组织落实与保障措施
10.1、组织筹备
1、成立由嘎查党支部书记、嘎查长牵头的项目筹备委员会，设筹备办公室全面负责项目建设筹备的各项工作。
2、做好发展规划，统筹安排建设项目资金，落实配套资金及相应优惠政策措施，创新管理制度和经营机制。以项目带产业，以产业促进区域经济发展，提高企业经济实力。
3、搞好项目宣传动员工作，采取牧民监督，集思广益，不断完善项目运行绩效。
10.2、建设管理
项目建设要严格按照国家有关法规政策实施管理。项目法人对项目资金使用负责；对项目运作质量及效益提升负责，对项目资金的使用进行严格管理，按照上级拨款部门的资金管理办法认真执行。实行专款专用，专人负责。根据项目程序和进展情况安排资金，封闭运行，对资金的使用、报账，严格按照国家有关财务管理办法执行。
嘎查两委班子负责本项目在建设和运行中的指导监管工作。并按照权责一致的原则，建立项目运营监管责任制和责任追究制度，确保各项建设和实施顺利推进。对建设中出现的问题要及时发现、及时纠正、及时解决。以充民主权利，发动群众、教育群众、引导群众，支持牧民代表参与各项工程实施和监督管理，形成民主决策、民主管理、自我服务的长效机制。
10.3、完善制度
按照权责一致的原则，建立嘎查集体经济运营监管责任制和责任追究制度，确保嘎查集体经济各项建设和实施顺利推进。对建设中出现的问题要及时发现、及时纠正、及时解决。充分尊重牧民的民主权利，发动群众、教育群众、引导群众，使牧民成为集体经济建设的主体，支持牧民代表参与各项工程实施和监督管理，形成民主决策、民主管理、自我服务的长效机制。
10.4、强化落实
抓住国家乡村振兴、扶持村级集体经济发展的战略机遇，强化落实。把嘎查发展壮大集体经济及集体经济运行效率，纳入年度对嘎查两委班子的实绩考核和党建责任制考评。制定考核细则，进行经常性自查自纠。实行每月一通报、季度一检查、半年一小结、全年一考核，确保取得实效。
